第一部分 禄丰县人民检察院概况
一、主要职能
人民检察院是国家法律监督机关，依法行使下列职权：对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；对于公安机关、国家安全机关、监察委等机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰县人民检察院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰县人民检察院2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制2人）。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰县人民检察院2018年度收入合计2474.71万元。其中：财政拨款收入2287.93万元，占总收入的92.45%；其他收入186.78万元，占总收入的7.55%。与上年度对比，收入增加970.51万元，增长64.52%。收入较上年有较大提升的主要原因为司法改革后我院上划省管,经费保障得到加强，收入增加。
二、支出决算情况说明
禄丰县人民检察院2018年度支出合计1891.54万元。其中：其中基本支出1362.37万元，占总支出的比重72.02%，项目支出289.76万元，占总支出的比重为15.32%,其他支出239.41万元, 占总支出的比重为12.66%。与上年对比，支出增加536.31万元,增长39.57%。支出较上年有较大增长的主要原因是我院2018年新增“两房”建设项目，收入支出都较上年有较大提升
（一）基本支出情况
2018年度用于保障禄丰县人民检察院正常运转的日常支出1362.37万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1240.52万元，占基本支出的91.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费121.85万元，占基本支出的8.94％.
（二）项目支出情况
2018年度用于保障禄丰县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.76万元。其中“两房”建设支出105万元，占项目支出的36.24%；其他检察支出184.76万元，占项目支出的63.76%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出1652.14万元,占本年支出合计的87.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.基本支出1362.37万元,占总财政拨款支出的82.46%，其中人员经费1240.52万元，公用经费121.85万元；
2.项目支出289.76万元，占总财政拨款支出的17.54%，其中基本建设类项目105万元，行政事业类项目支出184.76万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.04万元，支出决算为13.22万元，完成预算的109.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.04万元，完成预算的104.57%；公务接待费支出决算为0.63万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年财政没有安排公务接待预算。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17.03万元，下降56.29%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少16.79万元，下降57.14%；公务接待费支出减少0.24万元，下降27.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院2018年划拨监察委车辆1辆，运行维护费、燃油费减少；且严格执行中央“八项”规定，减少公务接待。。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出12.59万元，占95.23%；公务接待费支出0.63万元，占4.77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12.59万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出12.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于检察工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.63万元。其中：
国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察工作开展所产生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰县人民检察院2017年机关运行经费支出121.85万元，与上年机关运行经费支出161.14万元对比,减少支出39.29万元,降低24.38%。机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务接待费、工会经费、公务用车改革补贴等方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，禄丰县人民检察院资产总额1990.41万元，其中，流动资产1141.43万元，固定资产712.70万元，在建工程136.28万元。与上年相比，本年资产总额增加538.14万元，其中固定资产减少428.69万元。处置房屋建筑物5418平方米，账面原值359.52万元；处置车辆1辆，账面原值21.23万元；报废报损资产47.94万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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1990.41
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1141.43
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712.7
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131.14
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581.56
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136.28
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额55万元，其中：政府采购货物支出55万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
医疗卫生支出：财政用于医疗、卫生、保健服务等方面的支出，主要内容为医疗服务、医疗保障、疾病预防控制、卫生监督、其他医疗卫生等多个方面的支出。
公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。
