楚雄州大姚县人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 楚雄州大姚县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄州大姚县人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄州大姚县人民检察院2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大姚县人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
（三）重点工作概述
依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制32人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入814.07万元，其中：一般公共预算731.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入82.66万元。
“与上年对比”财务总收入849.71万元减少35.64万元，主要原因是本年度人员退休，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入731.41万元，其中:本年收入722.65万元，上年结转收入8.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款722.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
“与上年对比”财政拨款收入849.71万元对比减少118.3万元，主要原因是本年度人员退休，人员经费减少和上年结转资金减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出814.07万元。财政拨款安排支出731.41万元，其中：基本支出643.74万元，与上年698.06万元减少54.32万元，主要原因分析是本年度人员退休，人员经费减少；项目支出87.67万元，与上年151.65万元减少63.98万元，主要原因上年结转资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行525.67万元，主要用于人员经费、公用经费方面的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督支出23.85万元，主要用于 聘用司法业务经费和检察业务装备经费的开支。
公共安全支出-检察-其他检察支出63.82万元，主要用于 聘用制书记员补助经费和职工服装经费的开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.76万元，主要用于职工养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.61万元，主要用于职工职业年金保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.17万元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.91万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.75万元，主要用于职工工伤保险缴费
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.25万元，主要用于职工住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额21.31万元，其中：政府采购货物预算1.31万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县人民检察院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.73万元，较上年16.82万元增加0.91万元，增长5.41%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大姚县人民检察院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大姚县人民检察院部门2022年公务接待费预算为4.82万元，较上年减少0万元，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
大姚县人民检察院部门2022年公务用车购置及运行维护费为12.91万元，较上年增长0.91万元，增长7.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增长；公务用车运行维护费12.91万元，较上年增长0.91万元，增长7.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增长变化原因：由于车辆年限使用较长导致公务用车运行费增加，2022年我部门根据2021年的支出需求适当调增了2022年公务用车运行费预算数。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 服装经费绩效目标;本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，做好统计上报完成基础数据采集，服装库存积压率不高于5%，及时上报服装采购计划，完成招标文件的准备工作，实行公开招标，检察服装公开招标采购率为100%，高质量，高效完成年度服装采购计划，服装采购计划吻合率达99%，紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，实际服装采购成本控制率不低于95%，实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率达到98%，做好服装制作、及时发放服装，配发制服及时性100%以上，服装的发放后的跟踪问效，保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
聘用制书记员补助经费绩效目标：根据中共云南省委政法委员会云南省财政厅云南省高级人民法院云南省人民检察院关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》的通知、《云南省人民检察院关于核定聘用制书记员数量的通知》、中共云南省委政法委员会云南省高级人民法院 云南省人民检察院云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》的通知规范人民检察院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，确保聘用制书记员工资兑现覆盖率、足额率、及时率均达到100%，年末特约检察员、在职干警对聘用制书记员年度工作满意率分别达到95%和90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大姚县人民检察院部门2022年机关运行经费安排112.26万元，与上年91.15万元对比上升21.11万元，主要原因是本年度非同级财政补助办案及装备补助经费25万元纳入省级预算资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大姚县人民检察院部门资产总额2211.44万元，其中，流动资产135.10万元，固定资产2063.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.5万元，其他资产0.2万元。与上年相比，本年资产总额减少10181.3万元，其中固定资产增加60.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产148项，账面原值192.41万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
