楚雄州牟定县人民检察院2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州牟定县人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：

1、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、负责其他应当由牟定县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置情况

根据司法体制改革的要求，我单位现行内部机构分为5个部门，分别为：侦查监督部、公诉部、检察监督部、案件管理部、检务保障部。

（三）重点工作概述

2019年我部门将重点抓好以下工作：

1、主动服务经济社会发展。把服务大局、保障发展作为检察工作的根本任务和重要目标，运用法治思维和法治方式，加大对知识产权、生态环境等司法保护力度，平等保护各种所有制企业产权和合法权益，依法惩治和预防经济领域的犯罪，努力为全面建成小康社会营造良好法治环境；

2、全力维护社会和谐稳定。牢固树立总体国家安全观，坚决惩治危害国家安全、公共安全、人民群众生命财产安全的犯罪，更好地维护社会稳定大局。积极参与社会治安综合治理，注重在检察环节有效预防和化解矛盾纠纷，确保人民安居乐业、社会安定有序；

3、全面强化诉讼监督。落实对权利的司法保障、对权力的司法监督要求，进一步突出监督重点、完善监督机制、加大监督力度，切实加强和改进诉讼监督工作，坚决监督纠正群众反映强烈的执法不严、司法不公等突出问题，更好地维护司法公正；

4、全面深化检察改革。切实增强改革定力，统筹抓好省委部署的司法改革任务和检察机关自身改革项目，大力推进以司法责任制为核心的四项司法体制改革试点、以审判为中心的诉讼制度改革等重点改革任务，全面推进检察机关提起公益诉讼试点工作。坚持顶层设计与基层创新相结合，加大督察指导力度，确保各项改革措施落到实处；

5、大力加强自身建设。坚持以党建带队建，按照“三严三实”标准，强化党风廉政建设“两个责任”的落实，持续规范司法行为，全面加强自身思想建设、能力建设、作风建设。完善人才引进、培养和使用机制，切实加强队伍正规化、专业化、职业化建设。全面扎实推进电子检务工程建设，以信息化助推检察工作现代化、规范化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 42人。在职实有40人，其中：财政全供养 40人。

离退休人员 12人，其中：退休 12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入970.59万元，其中：一般公共预算财政拨款952.01万元，上年结转18.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入970.59万元，其中:本年收入952.01万元，上年结转18.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款952.01万元（本级财力952.01万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出970.59万元。财政拨款安排支出952.01万元(不含上年结转18.58万元)，其中，基本支出819.04万元，项目支出132.97万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出786.26万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出（人员经费、公用经费）以及我院办案业务经费及业务装备经费支出；

社会保障和就业支出79.77万元，主要用于单位养老保险和职业年金支出以及12名退休人员的公用经费开支；

卫生健康支出51.13万元，主要用于单位在职人员行政单位医疗（含大病保险）、公务员医疗补助支出；

住房保障支出53.43万元，主要用于单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出764.49万元（不包括上年结转），（其中：基本支出713.93万元，项目支出50.56万元），主要用于单位开支的在职职工和书记员的工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

商品和服务支出156.52万元，（其中：基本支出105.11万元，项目支出51.41万元），主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出；

资本性支出31万元，全部由项目支出31万元开支，主要用于单位安排的如购置固定资产、无形资产等的资本性支出。 

 

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金31万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年度一般公共预算“三公”经费支出20万元，比2018年度一般公共预算“三公”经费支出20.92万元减少4.40%，减少的主要原因是因为2018年车辆划转监察委后，单位公务用车减少1辆，相关车辆运行维护费减少。

（二）2018年度基本支出预算819.04万元，比2017年度基本支出预算761.09万元增加57.95万元，增加幅度为7.61% ,增加的主要原因是2019年预算的职工工资总数比去年增加和单位承担的相关社会保障、医疗卫生、住房公积金受工资基数影响同时上升。

（三）2019年度项目支出预算132.97万元，比2018年度项目支出预算92.49万元增加40.48万元，增加幅度为43.77% ,增加的主要原因是2019年度项目支出预算中其他工资福利增加48万元，该部分资金为保障2019年新招录书记员的经费。

（四）本年度上年结转资金18.58万元，主要是结转上年度单位未使用完资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本支出预算包括人员经费、日常运行公用经费和列入基本支出的办案(业务)经费支出预算。

项目支出预算包括列入项目支出的办案(业务)经费、业务装备经费、基础设施建设经费(前两类合称检察业务费)等支出预算。

收入是指人民检察院在预算年度内依法取得的非偿还性资金,包括财政拨款收入和其他收入。

支出是指人民检察院为履行职能所发生的各项资金耗费。

人民检察院支出的经费包括人员经费、日常运行公用经费、办案(业务)经费、业务装备经费(检察业务费开支范围附后)和基础设施建设经费。

（二）机关运行经费安排

本年度机关运行经费117.55万元，主要是为了保障我院正常运转所发生的支出,包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年年度绩效目标：

一是围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。

二是落实司法体制改革和检察改革部署，建立完善有利于依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制，进一步建立健全财务省级统管经费保障模式和办法。

三是继续抓牢抓实检察机关队伍建设工作，重点加强建立检察队伍教育培训的长效机制。

四是做好通用办公设备配备、检察信息化建设工作，坚持以服务办案、方便群众为导向，以实用、管用、好用为标准，推动互联网、大数据、人工智能与检察工作的深度融合。