第一部分  元谋县人民检察院概况

一、 主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关,依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。对危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。依法对重特大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。对侦查和审判工作进行监督。

二、 部门基本情况

我院编制人数35人，2018年末有在职干警31人，退休干警13人。单位实有车辆编制数5辆，实有车辆5辆，其中：执法执勤4辆，机要用车1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

    （详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

元谋县人民检察院部门2018年度收入合计1306.67万元。其中：财政拨款收入1163.25万元，占总收入的89.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入143.42万元，占总收入的10.98%。与上年1011.10万元对比增加295.57万元，增幅22.62%，主要原因分析一是本年度地方财政追加拨付扫黑除恶等专项经费、水电移民工作经费及人员考核奖励经费合计32.95万元；二是人员工资待遇标准提高导致。

二、 支出决算情况说明

元谋县人民检察院部门2018年度支出合计1196.43万元。其中：基本支出1019.82万元，占总支出的85.24％；项目支出176.60万元，占总支出的14.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1011.71万元对比总支出增加184.72万元，增幅15.43%，其中：基本支出增加205.37万元，增幅20.14%,主要原因一是人员工资待遇标准提高导致经费支出增大，二是补发上一年度人员考核奖导致人员经费支出增大；项目支出减少20.66万元，减幅11.70%，主要原因是我部门年中政法转移支付资金较上年有所减少。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民检察院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1082.78万元,占本年支出合计的90.50%。与上年993.64万元对比增加89.14万元，增幅8.23%,主要原因是人员工资待遇标准提高导致经费支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出916.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.62%。主要用于检察机关人员经费支出、机关日常运行经费支出、检察机关办案业务经费支出、业务装备采购等支出；

5.社会保障和就业支出75.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于社会保障和就业支出；

6.医疗卫生与计划生育支出41.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；

7.住房保障支出50.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民检察院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为21.5万元，完成预算的93.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.89万元，完成预算的99.39%；公务接待费支出决算为3.61万元，完成预算的72.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是国家监察体制改革以后，我部门有部分车辆划转到监察委，实有车辆较去年有所减少，公车运行经费相应有所减少；二是严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格规范接待事项，使接待费较去年有所减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.68万元，下降26.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元，减幅1.40%，主要原因是：国家监察体制改革以后，我部门有部分车辆划转到监察委，实有车辆较去年有所减少，公车运行经费相应有所减少； 公务接待费支出决算减少5.43万元，下降150.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是国家监察体制改革以后，我部门有部分车辆划转到监察委，实有车辆较去年有所减少，公车运行经费相应有所减少，二是2017年我部门严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格规范接待事项，使接待费较去年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.89万元，占83.21%；公务接待费支出3.61万元，占16.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出17.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，年末减少1辆为划转监察委车辆。

3.公务接待费支出3.80万元。其中：

国内接待费支出3.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次805人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务指导、调研、召开会议、业务培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

元谋县人民检察院部门2018年机关运行经费支出44.42万元，与上年43.80万元对比增加0.62万元，增幅1.40%,主要原是2018年我县水电移民、脱贫攻坚的中心工作任务繁重，导致我部门公用经费支出增加。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县人民检察院部门资产总额3501.47万元，其中，流动资产487.57万元，固定资产2825.71万元，无形资产190.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加600.97万元，其中固定资产增加2076.04万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额68.87万元，其中：政府采购货物支出68.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.87万元，占政府采购支出总额的100%。

2018年度政府采购资金安排情况：

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门2018年度用于政府采购的资金总计68.87元，其中：购买电脑、文件柜、打印机及检委会子系统建设项目采购的办公设备等支出68.87万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

第五部分  名词解释

1.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。

3.公用经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。