目录

第一部分  元谋县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  元谋县人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县人民检察院，作为国家法律监督机关，主要履行以下职责：

（1）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（2）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（3）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（4）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（5）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（6）负责其他应当由元谋县人民检察院承办的事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我院的检察工作在上级检察院和县委的领导下，在县人民政府和各有关部门的关心支持下，各项检察工作都及检察体制改革取得了较好的成绩，2020年我院继续保持省级“文明单位”殊荣。全年共办理各类案件637件709人，较上年同期407件，增加了401件。各主要业务部门办案情况是：侦查监督部门共受理批捕案件107件166人，其中，刑事案件422件590人，民事行政案件99件，公益诉讼案件40件，其他案件76件119人；严格落实“捕诉一体”办案机制，涉黑涉恶案件由检察长、副检察长包案办理，抽调精锐力量组建专业办案团队，坚持模块化、亲历化、一体化办案模式。共批准逮捕黑恶势力犯罪嫌疑人76人，提起公诉107人，“1.23”“2.23”“3.28”“9.19”“4.02”五个专案全部办结；深入推进认罪认罚从宽制度，实现法律援助值班律师全覆盖，适用认罪认罚从宽制度办理案件272件351人，适用率达74.84%；深化与行政机关的协作配合，把工作重心放在诉前，共发出公益诉讼检察建议38份，通过检察建议监督行政机关依法行政，共同维护人民利益；积极开展“服务‘六稳’‘六保’，护航民企发展”检察开放日活动，为民营经济发展营造了公平有序的法治环境；持续开展对破坏生态环境、非法采砂、非法猎捕野生动物违法犯罪的专项监督，做到依法精准打击，以高度的政治自觉在全县经济社会发展大局中体现检察担当、检察作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县人民检察院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民检察院部门2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

元谋县人民检察院没有政府性基多收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时元谋县人民检察院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民检察院部门2020年度收入合计1,021.62万元。其中：财政拨款收入967.93万元，占总收入的94.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入53.69万元，占总收入的5.26%。总收入较上年同期1568.27万元减少了546.65万元，降低了34.86%，降低的原因主要是“两房”建设项目经费来源较上年减少了280万元；减少的原因主要是“两房”建设项目经费支出的减少和人员经费支出的增加以及其他综合因素导致总支出减少。

     二、支出决算情况说明

元谋县人民检察院部门2020年度支出合计1,051.63万元。其中：基本支出821.43万元，占总支出的78.11%；项目支出230.20万元，占总支出的21.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出较上年同期1516.66万元减少了465.03万元，减少30.67%，减少的原因主要是“两房”建设项目经费支出的减少和人员经费支出的增加以及其他综合因素导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出821.43万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出744.36万元，占基本支出的90.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.07万元，占基本支出的9.38%。2019年度用于保障元谋县人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出987.97万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出907.94万元，占基本支出的91.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.03万元，占基本支出的8.1%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230.20万元。2019年度用于保障元谋县人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出528.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民检察院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,011.99万元，占本年支出合计的96.23%。与上年同期支帮出1347.69万元相比减少335.7万元，降低24.91%。减少原因是：厉行节约，财政拨款较上年减少，按相关要求减少运行支出。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出866.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于保障元谋县人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2.社会保障和就业（类）支出52.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于保障元谋县人民检察院机关、下属事业单位人员的养老保险缴费及职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出45.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于保障元谋县人民检察院机关、下属事业单位人员的医疗保险、公务员医疗补助、事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出47.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于保障元谋县人民检察院机关、下属事业单位人员的住房公积金支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民检察院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.28万元，支出决算为7.73万元，完成预算的50.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.56万元，完成预算的43.51%；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算的86.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我院严格执行中央八项规定精神，例行节俭，压减本年经费开支，同时因本年经费不足，车辆存在的普通故障暂未及时修理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.92万元，下降43.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.91万元，下降55.42%；公务接待费支出决算增加0.99万元，增长83.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少原因是：我院严格执行中央八项规定精神，例行节俭，压减本年经费开支，同时因本年经费不足，车辆存在的普通故障暂未及时修理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.56万元，占71.91%；公务接待费支出2.17万元，占28.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展监督检察办案、侦查案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.17万元。其中：

国内接待费支出2.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）,主要用于开展监督检察办案、侦查案件34批次275人次等的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民检察院部门2020年机关运行经费支出73.92万元，与上年机关运行经费支出80.03万元相比减少6.11万元，减少0.08%，减少原因厉行节约，财政拨款较上年减少，按相关要求减少运行支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县人民检察院部门资产总额2391.15元，其中，流动资产87.8元，固定资产2303.35元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少236.01万元，其中固定资产增加116.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1757.21万元；处置车辆0辆，账面原值105.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少主要原因是：货币资金财政应返还额度减少。负债总额与上年同期相比减少27.39万元，负债减少主要原因是：本年支付以前年度项目工程尾款。与上年同期相比余额减少。净资产与上年同期相比减少1.76万元，净资产减少主要原因是：累计盈余与上年同期相比减少。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额54.11万元，其中：政府采购货物支出54.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

其他重要事项情况说明

元谋县人民检察院共有离退休人员15人。其中：离退人员0人，退休人员15人。离退休人员工资均由地方财政保障，故附表离休费、退休费无金额。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。