牟定县人民检察院2025年预算公开目录

第一部分 牟定县人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牟定县人民检察院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

牟定县人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

1.对法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件进行侦查；

2.对刑事案件进行审查逮捕、审查起诉，代表国家进行公诉；

3.开展公益诉讼工作；

4.开展对刑事、民事、行政诉讼活动的监督工作；

5.法律规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，我院将以“三个管理”为抓手，立足法律监督主责主业，依法履行法定职责，始终政治建设，以更高站位强化政治统领；始终对标大局，以更优履职深化服务保障；始终聚焦办案，以更实举措加强法律监督；始终夯实基础，以更大力度抓好自身建设。以“三个善于”做实“高质效办好每一个案件”为工作主线，紧贴县委、政府中心工作，以检察履职助力服务牟定经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制29人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,399,519.41元，其中：一般公共预算7,640,938.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入758,581.33元。

与上年对比财务总收入增加362,004.63元，上升4.50%，主要原因分析：由于2024年新增人员，导致2025年预算人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,640,938.08元，其中:本年收入7,640,938.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,640,938.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加176,317.64元，上升2.36%，主要原因分析：由于2024年新增人员，导致2025年预算人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,399,519.41元。财政拨款安排支出7,640,938.08元，其中：基本支出7,190,938.08元，与上年对比基本支出增加176,317.64元，上升2.51%，主要原因分析：由于2024年新增人员，导致2025年预算人员经费和公用经费增加；项目支出450,000.00元，与上年对比项目支出无变化，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行6,193,845.22元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出565,163.52元，主要用于养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,305.12元，主要用于工伤保险、失业保险等缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗240,194.50元，主要用于医疗缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助199,644.15元，主要用于公务员医疗补助开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,094.00元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金424,691.57元，主要用于住房公积金缴费开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额310,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算310,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年增加46,000.00元，增长85.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化，因为本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

牟定县人民检察院2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加16,000.00元，增长400.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

增减变化原因：由于办案业务需要，预计2025年公务接待活动增多，同时，近年来物价上涨及成本增加等导致公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长60.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长60.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费无变动原因：无公车购置计划，所以公车购置费为0.00元。

公务用车运行维护费增加原因：因车辆使用年限长、损耗大、日常运维成本较高，为保障办案需求调增2025年公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）检察业务综合保障经费预算绩效目标：认真履行“四大检察”监督职能，维护司法公平，积极参与和创新社会治理，全面提升社会服务水平，提升社会影响力，严厉打击危害国家安全、破坏社会稳定、影响群众安全感的犯罪，群众满意度进一步提升，检察工作报告人代会通过率大于95%。深入推进常态化扫黑除恶斗争，突出打击黑恶势力，平衡发展各项法律职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，以质量理念引领法律监督能力和水平提升。加强检察队伍履职能力和专业素养建设，配合省院开展好教育培训和业务竞赛。

（二）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率95%，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。

（三）人民警察加班补贴专项经费预算绩效目标：根据《人力资源和社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，通过项目实施，进一步提高民警职业荣誉感、归属感，激发民警积极性和奉献精神，业务部门对司法警察配合工作情况的满意率≥95%，加班补贴兑现足额率为100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县人民检察院2025年机关运行经费安排941,066.02元，与上年对比增加28,532.00元，上升3.13%，主要原因分析：由于2024年新增人员，导致2025年预算人员经费和公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，牟定县人民检察院资产总额14,871,318.70元，其中，流动资产167,226.26元，固定资产14,588,993.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产115,098.95元。与上年相比，本年资产总额减少832,027.16元，其中固定资产减少792,444.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元.鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。