目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

元谋县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职能：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4.依照法律规定提起公益诉讼；

5.对诉讼活动实行法律监督；

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8.法律规定的其他职权。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄彝族自治州人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，元谋县人民检察院在县委和上级检察院的领导、县人大及其常委会的监督、县政府的支持和县政协的民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕“高质效办好每一个案件”的价值追求，依法履行检察职责，为平安元谋、法治元谋建设提供有力司法保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县人民检察院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。同时，元谋县人民检察院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本性经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民检察院2024年度收入合计11905146.39元。其中：财政拨款收入11067550.29元，占总收入的92.96%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入837596.10元，占总收入的7.04%。

与上年相比，收入合计增加384471.31元，增长3.34%。其中：财政拨款收入增加45337.02元，增长0.41%；其他收入增加339134.29元，增长68.04%。主要原因是我院2024年度较2023年度相比，在职在编人员数量增加，财政拨款收入增加；退休人员增加，县财政下达的退休人员经费增加，2024年度发放退休人员建房补助费和易地安家补助费；另外，由于开展预防未成年人违法犯罪工作需要，新增县财政下达的预防未成年人违法犯罪工作经费。

二、支出决算情况说明

元谋县人民检察院2024年度支出合计11899938.75元。其中：基本支出8703180.89元，占总支出的73.14％；项目支出3196757.86元，占总支出的26.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加143092.76元，增长1.22%。其中：基本支出减少796615.85元，下降8.39%；项目支出增加939708.61元，增长41.63%；主要原因是2024年退休人员增多，在职人数减少，相应地基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少，导致基本支出减少；我院2024年度有业务用房修缮改造项目，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县人民检察院机构正常运转的日常支出8703180.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7464068.03元，占基本支出的85.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1239112.86元，占基本支出的14.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3196757.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

检察业务综合保障经费449999.51元，主要用于办案工作中日常开支；

政法转移支付办案业务及业务装备经费1822758.35元，用于日常办案开支及设备采购；

检察系统2024年办案和专业技术用房维修项目经费755000元，主要用于业务用房的修缮改造；

预防未成年人违法犯罪工作项目经费70000元，主要用于开展预防未成年人违法犯罪工作；

司法救助项目经费99000元，主要用于开展司法救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出11067550.29元,占本年支出合计的93.01%。与上年相比增加45337.02元，增长0.41%,完成年初预算的125.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出9697830.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%,完成年初预算的136.28%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费工资福利支出、公用经费、聘用制书记员经费、办案业务和业务装备经费。造成预决算差异的主要原因是存在业务用房修缮项目为后期下达项目，不在年初预算项目中，导致预决算存在差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出520347.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的77.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是存在年中退休人员，年初预算已核算该人员养老保险，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出399868.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%,完成年初预算的76.61%。主要用于主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是存在年中退休人员，年初预算已核算该人员医疗保险及医疗补助，导致行政单位医疗、公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出449503.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%,完成年初预算的85.93%。主要用于在职在编职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是存在年中退休人员，年初预算已核算该人员住房公积金，导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，决算为110667.29元，完成年初预算的92.22%；支出决算较上年减少9053.71元，下降7.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为99997.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.36%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为10670.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.64%，完成年初预算的53.35%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加276.29元，增长0.28%；公务接待费支出决算较上年减少9330.00元，下降46.65%；具体是国内接待费支出决算10670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9330.00元，下降46.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为110667.29元，完成年初预算的92.22%，支出决算较上年减少9053.71元，下降7.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为99997.29元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为10670.00元，完成年初预算的53.35%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院2024年严格落实“过紧日子”的要求，勤俭节约，严控公务接待支出，导致支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加276.29元，增长0.28%；公务接待费支出决算减少9330.00元，下降46.65%，具体是国内接待费支出决算10670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9330.00元，下降46.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院2024年严格落实“过紧日子”的要求，勤俭节约，严控公务接待支出，导致支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次164人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位、州外单位往来、综合事务交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民检察院2024年机关运行经费支出1027360.50元，比上年增加17045.19元，增长1.69%,主要原因是2024年较上年办公开支增多。单位机关运行经费主要用于单位日常办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县人民检察院资产总额20232110.97元，其中，流动资产290594.82元，固定资产19524669.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产416846.38元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少869275.45元，其中固定资产减少608485.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1662682.29元，其中：政府采购货物支出458565.00元；政府采购工程支出755000.00元；政府采购服务支出449117.29元。授予中小企业合同金额1662682.29元，其中：授予小微企业合同金额1662682.29元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（公开13表-公开19表）

五、其他重要事项情况说明

离退休人员经费由地方财政保障，故单位附表离退休无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。