目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄州人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，牟定县人民检察院在县委和上级检察机关的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、县政协和社会各界的大力支持下，以学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神为主线，落实县委“富民、兴企、强县”发展目标，为平安牟定、法治牟定建设提供有力司法保障。

为落实上述目标任务，我院重点做好以下工作：一是以服务大局为目标，护航全县经济社会高质量发展；二是以为民司法为宗旨，依法服务保障民生民利；三是以监督办案为主线，维护社会公平正义；四是坚持政治引领，努力锻造忠诚干净担当的检察铁军。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

牟定县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。同时，牟定县人民检察院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县人民检察院2024年度收入合计9884183.38元。其中：财政拨款收入9297055.98元，占总收入的94.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入587127.40元，占总收入的5.94%。

与上年相比，收入合计减少132327.63元，下降1.32%。其中：财政拨款收入减少71995.59元，下降0.77%,主要原因是2024年实有人数与2023年底相比减少1人，导致人员工资和社会保险开支减少；其他收入减少60332.04元，下降9.32%，主要原因是本年度未发生2023年存在的黑涉恶大要案工作经费和抚恤金资金。

二、支出决算情况说明

牟定县人民检察院2024年度支出合计10039801.48元。其中：基本支出8276530.48元，占总支出的82.44％；项目支出1763271.00元，占总支出的17.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加283957.54元，增长2.91%。其中：基本支出增加340686.54元，增长4.29%，主要原因是本年度在商品和服务支出中较上年开支增加198051.24元；项目支出减少56729.00元，下降3.12%。主要原因是2024年检察业务综合保障经费比2023年增加50000.00元所致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障牟定县人民检察院机构正常运转的日常支出8276530.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7165493.73元，占基本支出的86.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1111036.75元，占基本支出的13.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障牟定县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1763271.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

检察业务综合保障项目经费450000.00元，主要用于支持单位检察业务工作日常运作和业务开支的资金保障。

检察业务项目经费1307271.00元，主要用于改善机关办案条件，确保办案工作高效运转和正常履职，集中开支于办案经费和装备经费方面。

牟定县离退休党支部工作项目经费6000.00元，主要用退休党支部工作中的经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出9297055.98元,占本年支出合计的92.60%。与上年相比减少71995.59元，下降0.77%,完成年初预算的124.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出7914226.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.13%,完成年初预算的131.51%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出，办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、保障依法开展法律监督工作的专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是使用县级财政上年度结转结余资金进行开支。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出542209.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的96.57%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年底资金有剩余，按照规定由财政收回。

9.卫生健康（类）支出393576.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,完成年初预算的85.22%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年底资金有剩余，按照规定由财政收回。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出447043.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的105.58%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中住房公积金汇算清缴追加资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，决算为54000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少10000.00元，下降15.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.59%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.41%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10000.00元，下降16.67%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，支出决算为54000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少10000.00元，下降15.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10000.00元，下降16.67%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外单位工作联系、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县人民检察院2024年机关运行经费支出898344.02元，比上年增加43465.78元，增长5.08%,主要原因是工作需要办公费增加和维持资产使用寿命而增加维修保养。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、遗属补助等方面。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，牟定县人民检察院资产总额14871318.70元，其中，流动资产167226.26元，固定资产14588993.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产115098.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少832027.16元，其中固定资产减少792444.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1016079.16元，其中：政府采购货物支出506190.00元；政府采购工程支出329700.00元；政府采购服务支出180189.16元。授予中小企业合同金额941429.06元，其中：授予小微企业合同金额927929.06元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。