楚雄州牟定县人民检察院2020年度部门决算

目录

第一部分  楚雄州牟定县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  楚雄州牟定县人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我院在县委和上级检察机关的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、县政协和社会各界的关心支持下，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委和上级检察机关的安排部署和新时代检察工作要求，把服务大局、司法为民落到实处，在全面履行检察职责中增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，各项工作取得较好成效。一是围绕中心大局，服务保障发展。紧紧围绕县委决策部署，胸怀大局、强化担当，为经济社会持续健康发展提供有力法治保障。助力打赢疫情防控阻击战，积极营造法治化营商环境，服务打好脱贫攻坚收官战；二是聚力和谐稳定，助力社会治理。打击刑事犯罪保稳定，打好扫黑除恶收官战，减少社会对抗促和谐，落实未成年人司法关护；三是强化检察履职，维护公平正义。积极适应新时代“四大检察”发展要求，固强补弱、均衡发展， 切实在做好主责主业上求极致。民事检察工作监督精准，行政检察工作积极突破，公益诉讼检察持续发力；四是加强自身建设，夯实基层基础。全面加强新时代基层检察院建设，凝魂聚气、强基固本，努力为推动检察工作行稳致远蓄积动能。加强政治建设，优化检务管理，强化素能建设，持续正风肃纪，自觉接受监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州牟定县人民检察院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州牟定县人民检察院2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制0人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州牟定县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，楚雄州牟定县人民检察院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州牟定县人民检察院2020年度收入合计980.07万元。其中：财政拨款收入918.01万元，占总收入的93.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入62.06万元，占总收入的6.33%。与上年度对比下降281.26万元，下降幅度22.30%，主要原因是划转纪委监察委9人后，2020年度人员经费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州牟定县人民检察院2020年度支出合计1,067.82万元。其中：基本支出801.05万元，占总支出的75.02%；项目支出266.76万元，占总支出的24.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比下降252.14万元，下降幅度19.10%，主要原因是划转纪委监察委9人后，2020年度人员经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州牟定县人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出801.05万元。与上年对比下降248.77万元，下降幅度23.70%，主要原因是划转纪委监察委9人后，2020年度人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出707.13万元，占基本支出的88.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.92万元，占基本支出的11.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州牟定县人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266.76万元。与上年对比下降3.39万元，上下年度项目开支基本持平。政府购买服务开支34.22万元，用于支付聘用制人员经费；检察监督项目开支84.73万元，全部用于检察工作相关的业务支出，包括装备费和办案费两个内容；其他检察支出147.82万元，主要保证我院省招书记员工资、法警加班费以及第二批检察业务经费的补充开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州牟定县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出988.61万元，占本年支出合计的92.58%。与上年对比下降212.32万元，下降幅度17.70%，主要原因分析是划转纪委监察委9人后，2020年度人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出856.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%。主要用于一是人员工资福利支出530.67万元；二是日常公用开支93.44万元；三是检察业务经费项目232.55万元。

   2.社会保障和就业（类）支出46.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。单位职工基本养老保险和单位职业年金缴费46.25万元；

3.卫生健康（类）支出39.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于单位职工参加城镇职工基本医疗保险、公务员补充医疗保险、工伤、生育保险等社会保障方面支出；

4.住房保障（类）支出46.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州牟定县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.30万元，支出决算为8.04万元，完成预算的41.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.67万元，完成预算的39.74%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行中央八项规定，加强制度建设，严格控制车辆使用管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.12万元，下降27.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.45万元，下降31.01%；公务接待费支出决算增加 0.33万元，增长994.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车管理规定更加规范，检察业务工作职责更加明确，公务出差严格按照系统审批规定执行派车制度。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.67万元，占95.50%；公务接待费支出0.36万元，占4.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于检察业务办案、培训、会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待检察院办案部门案件研讨、调研等公务发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州牟定县人民检察院2020年机关运行经费支出93.04万元，与上年对比减少6.34万元，下降6.38%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。2020年度机关运行经费主要用于办公费8.66万元、印刷费0.13万元、手续费0.04万元、水费1.18万元、电费3.38万元、邮电费0.04万元、差旅费11.87万元、维修费3.89万元、公务接待费0.05万元、专用材料2.50万元、被装费0.27万元、劳务费0.14万元、委托业务费8.27万元、工会经费5.56万元、福利费2.35万元、公务用车运行维护费7.67万元、其他交通费32.64万元、其他商品和服务支持4.39万元，遗属补助1.79万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州牟定县人民检察院资产总额1695.90万元，其中，流动资产20.37万元，固定资产1586.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.91万元，其中固定资产增加49.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值19.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额74.64万元，其中：政府采购货物支出31.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出43.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

楚雄州牟定县人民检察院共有离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。离退休人员工资均由地方财政保障，故附表离休费、退休费无金额。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、收入是指人民检察院在预算年度内依法取得的非偿还性资金,包括财政拨款收入和其他收入。

四、支出是指人民检察院为履行职能所发生的各项资金耗费。

 

牟定县人民检察院

2021年9月